（1）统一策划。对检查进行统一安排，例外检查要审批。

　　（2）统一检查标准。

　　（3）统一检查底稿。突出“表单化”检查。

　　（4）统一检查结果的反馈、整改、验证、考核。

　　（5）统一》检查结果的运用，提高管理水平。

    为建立“一体化检查模式”，我们开展了以下工作：

    首先，对公司原有的各种检查活动及方式进行清理整合，明确检查工作程序，充分整合各类资源，改进检查↘方法。其次，依据“三项制度”，编制一套综合、全面的检查标准，这是统一各类检查和评价的基础。我们对原有的 “岗检标准”，“规章制度执行情况检查表”，“管理体系内部审核标准检查表”、“内控检查工作底稿”等检查模板进行整合，发布实施了《一体化检查标准》。第三，依托《一体化检查标准》，推动解决“检查工作”在基层和岗位如何“落地”问题。

    《一体化检查标准》，具有以下四方面的鲜明特点：

     一是统一性。以现行有效的“三项制度”为依据，融合了公司内部控制矩阵、岗检标准，以及一些支撑制度运行的技术文件和法规、标准要求，内容涵盖了公司各类业务的关键控制点，适用于公司所有单位（部门）和岗位。

    二是及时性。涉及公司约500个制度、5000余条检查标准，与公司“三项制度”及外部要求保持联动，动态修订更新，检查条款始终与管理、制度要求保持一致。

    三是实用性。具有较高的实用性和灵活性，检查部门在每次检查前结合当次检查重点，以检查标准为基础，重组形成符合实际的检查表，作为检查的依据。

    四是拓展性。各二级单位可在《一体化检查标准》模板中，增加“适用岗位”列，将公司制度要求逐条识别、分解到岗位，明确岗位责任，使每位员工都能清楚自己应该“做什么”、“怎么做”、“能否做”等职、权、利问题，作为“三项制度”向基层的延伸和落实，对持续提升制度执行力意义重大。

    三、改进检查方法，让检查工作常态化

    有了一体化检查模式和《一体化检查标准》，日常检查工作要持续取得实效，还要看检查方法的符合性、适宜性、科学性。近几年来，我们以“岗检”为基础，逐步推行“表单化”检查，做到“纵向到底、横向到边”，实现了管控要求的全覆盖，推动执行力的持续提升。

    1、建立新型岗检体系，让老传统发挥新活力

    我们以检查制▲度执行、干部履职为核心，明确了岗检定位，建立了岗检体系，制订了岗检办法，细化了岗检标准，落实了岗检责任，赋予传统的管理方法以新的管理内涵，成为“管理诊断”的有效抓手。

    （1）明晰岗检定位。检查的目的在于两个：一是查找管理中存↓在的问题，深入分析问题形成的原因，堵塞管理漏洞；二是挖掘、总结、推广成功的经验、成熟的做法。

    （2）落实岗检责任。明确公司机关是管理的主体，抓好对运行部管理层的月岗检；运行部则以日常生产管理为中心，抓好操作一线各项制度、技术规范落实情况的日岗检。

    （3）细化岗检标准。分安环、工艺、设备、质量、计量、劳纪、党群、事务、综合等九大专业，将“三项制度”的各项要求细化为5000多条岗检标准，使岗检工作标准化、规范化。

    （4）明确工作要求。管理部门切实转变岗检作风，寓岗检于沟通之中【，把岗检的着力点放在帮助基层提高认识、落实防范措施上，善于捕捉、提炼、推广基层管理的闪光点、新思路上。

    （5）建立考核机制。在《一体化检查标准》中明确每个检查条款的岗检扣分标准，查到问题按扣100元/分考核责任单位。如果是“低老坏”问题，考核力度加大至3倍。但如果属于制度本身缺陷造成的“可执行力”问题，则可免于考核。

    与此同时，为提高岗检的实效性，我们还将岗检的“点检”和内控的“线检”相结合，形成立体式检查方法，确保了公司岗检体系的“全员、全过程、全覆盖、全受控”。通过岗检，来验证制度的可行性，来发现制度中存在的问题，提高可操〖作性，并以此促进制度体系建设。

    镇海炼化自实施新型岗检机制以来，“主动检查发现问题，接受考核重视问题，积极反思分析问题，落实措施解决问题，完善制度杜绝问题”的过程控制和闭环※管理的检查机制已逐步形成，有力地促进了公司管理水平的持续提升。

    2、开展联合大检查，为管理体系作全面体检

    我们每年至少举行一次岗位责任制检查和体系内部审核的联合大检查（以下简称“联检”），对管▅理体系进行全面体检，作出诊断报告。联检本质上就是融合了认证体系检查要求的一种集中式岗检，是对公⊙司管理体系的全面检验，覆盖所有管理要求和所有单位、所有区域。联检的最大目标就是要确定公司管理体系的适宜性、充分性和有效性。

    公司联检通常分为九大专业组：综合管理组、党群岗检①组、计量管理组、生产工艺组、机动设备组、安环消防组、质量管理组、人力资源组、行政事务组→等，其中综合管理组以检查管理部门为主；专业检查组以检查基层单位为主。

    联检按五个阶段进行：

    （1）第一阶段（准备阶段）：公司在充分策划的基础上，发布联检方案。检查人员依据《一体化检查标准》，编制检查表，做好相关准备工作。

    （2）第二阶段（现场审核阶段）：各检查组严格按※计划时间节点进行现场审核，发现问题，挖掘亮点。

    （3）第三阶段（分析评价阶段）：各检查组针对检查中发现的问题，采用“5W法”，认真分析原因，从问题的表象，层层深入，找到问题根源和主要责任单位；针对工作亮点、成功的经验、成熟的做法，总结提炼，分析改进、推广的可行性；并在此基础上，编制本专业检查小结。

    （4）第四阶段（讲评总结阶段）：公司组织召开讲评会（末次会），按处室、中心、生产运行部、专业运行部等不同序列进行联检结果排序，树立标杆，鞭策落后，激发大家“比学赶超”的激情和干劲，并对每个运行部出具《管¤理诊疗书》。公司还编制发布《联检报告》，对体系运行作出总体评价。

    （5）第五阶段（跟踪验证阶段）：各责任单位按照要求实施问题整改，各专业部门负责对不符合（问题）项的纠正/纠正措施的实施情况进行验证，公司定期发布整改进度◤情况通报。

    3、设立“杠杆”机制，加强过程控制

    镇海炼化以“三项制度”为核心建立一体化管理体系，并通过实行“日、周、月”岗检来提高制度的执行力，加强过程控制。根据《一体化检查标准》，查到问题按100元/分考核责任单位。对检查考核问题较多的单位，则要上升为对单位管理绩ω效的考核，季度岗检综合评分得分低于95分的，则要考核N2分（单位绩效分）。为防止职能处室做“老好人”，岗检时不敢动“真格”，公司设立了“1：3：9”的“杠杆”考核机制：在一个季度内，按专业分类统计，公司外部检查每发现1个问题，公司职能部门必须检查考核3个问题以上；公司职能部门检查每发现1个问题，基层单位自身必须检查考核3个问题以上，否则N2就要被扣减。通过“杠杆”考核机制，形成了相互关联、相互制约的压力传递机制，有效促进了岗检的深入开展，促进了职能处室的严格管理。

    四、建设一体化检查信息平台，让检查工作透明化

    长期以来，公司没有统一的检查信息管理平台，对检查问题的闭环管理方式多样。由于缺少统一的平台，不同专业、不同单位的检查信息相互割裂，检查结果的统计分析及应用存在困难，造成重复性的↑“低老坏”问题始终难以根治，不利于内部管理的持续改进。

    为此，我们在全面推行“表单化”检查的基础上，提出按照“统一平台、分级管理”的要求搭建“一体化检查信息平台”，运行“一体化检查标准”。目前，一体化检查信息平台建设工作已经启动，按照信息系统建设方案，建成投用后的检查信息平台将具『有以下功能：

    1、统一平台，分级管理。公司建立统一的检查信息系统平台，按公司、运行部两级实行分级管理。逐步取消各单位内部自行开发的岗检系统，今后所有的检查均在公司一体化检查信息系统平台上流转。同时，对其它信息系统中现有的检查模块，以开发接口方式实行衔接。

    2、纵向到底，横向到边。按照闭环管理∑　的要求，在横向上，坚持实现业务的全覆盖；在纵向上，坚持将“检查管理流程”从公司到机关、从机关到基层，全线贯通，责任落实。

    3、既有共性，又有个性。在系统开发中，既要根据制度规定，对各功能模块明确共性的要求，同时又要根据各二级单位的需要，在统一规划的前提下，合理进行功能开发，灵活进行▼配置，从而满足公司和基层单位两个层次的需求。

    4、就源输入，共享集成。根据企业管理各业务间的逻辑关系，实现检查信息的就源输入和全局共享。如：对检查发现的问题，如果涉及制度要完善的，则整改措施直接输出至“制度ㄨ管理模块”；如果要对问题进行考核的，则考核结果直接输出至“绩效考核模块”等。

    通过搭建一体化检查信息平台，实现“制度要求、检查标准、问题发现、整改预防、制度改进”的PDCA闭环管理。通过“在线展示”，让一体化检查的PDCA循环全过程公开化、透明化，有利于问题的彻底整改。

    近几年来，镇海炼化不断加强检查管理工作，并在创新检查工作机制方面做了一些探索和实践，取得了一些成◣果。镇海炼化的内部检查工作仍有很多地方需要进一步完善，我们将借此次参加三星九千举办的管理体系研讨会的东风，向参会企业学习、交流在企业管理方面的好做法，好经验，持续提升管理水平。