——中国石油化工股份有限公司洛阳分公司
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司（以下简称洛阳石化）是中国石油化工股份有限公司所属的特大型油、化、纤一体化石油化㊣ 工企业，始建于1978年。30多年来，洛阳石化已由我国第一家自行设计、自行安装建设的单系列原油加工能力500万吨/年燃料型炼油企▆业，发展成№为拥有800万吨/年炼油、20万吨/年聚酯、9万吨/年聚丙烯生产能力的特大型油、化、纤一体化石油化工企业。企业累计加工原料油8000多万吨，实现销售收入近2000亿元，上缴利税近300亿元，成为我国中部地╲区一颗璀璨的明珠。1988年跻身全国最大↓经营规模和最佳经济效益百强之列。2000年成为河南省首家固定资产和销售收入均超过100亿元的“双百亿”企业。2005年以来，投资20多亿元，实施油品质量升级改造工程，使原油综合加工能力由“十五”末的500万吨/年提高到800万吨/年。随着∞加工塔河混合原油适应性改造工〗程的完成，2010年企业原油综合加工能力将达到1000万吨/年，企业经营规模和综合实力登上了新台阶。2007年实』现销售收入突破300亿元，2009年达到337亿元。先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基★层党组织”、“全国模范职工之家”、“全国职业道德建设先进单位”、河南省“首批营业收入超300亿工业企业”、河南省“五好”基◆层党组织、中国︼石化集团公司首批清洁生产示范企业、河南省节能减排竞赛先进单位等荣誉称号。
一、优势互补，实现岗位责任制和QHSE管理体系内审优化整合的背景
洛阳石化作为中国石化的一员，大力倡导和弘扬石化企业的优良传统，始终把开展岗位责任※制大检查（以下简称■岗检），作为落实“三基”工作，强化企业管理的有效手段，持之以恒，常抓不懈。自1984年以来，洛¤阳石化坚持每年至少开展两次岗检，截至目前，已经开展∮了63次。通过岗检活动的开展，有力促进了以岗位责任制为核心的各项规章制度的落实，推动了企业的健康发展。
随着企业的不断发展壮大，为适应新时期、新形势≡的要求，洛阳石化自1999年始，先后建立了ISO14001环境管理体系、HSE管理体系、ISO9001质量管理体系等管理体系，并于2004年将质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整合，建立并运行了整合型QHSE管理体系。通过建立、实施QHSE管理体系，对于确保企♂业合法合规生产经营，实现与国际先进标准接轨，引进一系列先进的管理理念、手段和方◥法，提高相关的专业管理水平起到了重要的促进作用。按照QHSE管理体系相关标准的要求，凡是推行QHSE管理体系的组织，每年都要进行一定频次的内部审核，以验证QHSE管理体系的符合性和有效性№№，有效▼的保持、实施和改进▂QHSE管理体系。为此，洛阳石化坚持每年组织开展一次QHSE管理体系内部审核（以下简称管理体系内审）。
为加强专业管理，洛阳石化各专业管理部门根据管理需要，每年都要定期或不定期地组织开〖展各种形式的专项检＠查，如安全环保检查、设备检查、“三基”工作检查、节能检查、工艺质量检查等等，加上每年两次的岗检和一年一次的←管理体系内审，企业每年组织开展的大型检查多达七、八次，甚至超过十次。通过这些检查，可以帮助基层单位查找在管理中存在的问题，对规范企业管理有很好的促进作用。但是，过多的＠ 检查，也存在一定的弊端。一是增加了基层单位迎检的负担。基层单位为了达到检查部门的要求和标准，要耗费大量精力准备各种资料迎接检查，而且要安排一些人员进行陪检，一定程度上增加了受检单位的工作量。二是♀重复检查，增加了管理成本。这些检查，除一些专项检查在检查内容上有一些区别外，多数检查在检查内容↓和检查形式基本上是一样的，频繁的检查，增加了管理成本。三是检查︻的效率不高，达不到预期的检查效果。检查太多，容易使检查人员产生厌烦心理，甚至产生抵√触情绪，检查的效率不高，检查效果难以保证。为提高检查效果，同时减少基层单位的迎检负担，有必要对一些检查进行整合，特别是一些检查内容相似的综合性检查，如岗检、管理◤体系内审等。为此，洛阳石化大胆创新，突破传统管理模式，按照“共性兼容，个性互补，继承创新，融合优化”的原则, 以岗检为平■台，将岗检和★管理体系内审优化整合，提高了检查效果，促进了企业管理水平的不断提升。
二、岗检和管理体系内审优化整合的内涵
将岗检和管理体系内审优化整合，是以企业需求为导向，以提高检查效果为目的，以“共性兼容，个性互补，继承创新，融合优化”为原则,以岗检为平■台，将管理体系内审有机融合到岗检过程之中，在岗检的检查验收阶段,以管理体系内审的方式对各单位岗检开展情况进行检查验收，同时，以检查验收的情况作为管理体系内审的结果，一方面以岗检为平台，促进QHSE管理管理体系各项▲作业文件的落实，另一方面，减少重复性检查，减轻基层单位迎接检查的负担，提高检查的质量和≡效率。
三、岗检和管理体系内审优化整合的主要做法
通过对近几年洛阳石化开展的岗检和管理体系内审工作的总结，分析得出这些检查存在一些共同点和不同点。
共同点主要体现在以下几个方面：
（1）检查的对象相同。
（2）都有各自的检♂查细则和标准。
（3）都由相关职能部门专业管理人员参与检查。
（4）对检查出的问题都要下发问题整改通知单，并进行考核扣分。
不同点主要体现在以下几个方面：
（1）检查次数及检查历时时间不同。岗检一般每半年组织开展一次，规模大，时间长，一般历时1到2个月。管理体系◎内审一年一次，审核▓检查时间一般为3到4天。
（2）参加检查人员的资质要求不同。岗检要求的检查人员要具备一定的专业知识和⊙很强的责任心，而管理体系内审检查人员除具备以上要求外，还必须接受QHSE管理知识培训，取得内审员资质，具备一定的QHSE管理体系审核工作技能和经验。
（3）检↘查形式不同。岗检一般分三个阶段开展，即宣传发动阶段、自查自改阶段、检查组集中检查验收评比阶段，在检查验收阶段，检查人员针对检查条款进行检查，对存在的问题进〓行记录，岗检结束后，一般要对整个检查活动进行总结，必＠ 要时召开总结会。管理ω体系内审没有宣传发动和自查自改阶段，一般以首次会议开始现场审核，审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核结果，进行分析判断，开具不合格项♀报告，并以末次会议◢结束现场审核。现场审核结束后，提交审核报告。
从以上可以看出，尽管岗检和管理体系内审在检查形式及检查内容上有一些不同，但是，还是有很多共性的地方，具备整≡合的条件。为此，洛阳石化大胆创新，将岗检和管理体系内审进行了优化整合，既可以满足各类检︻查的要求，又可以达到事半功倍的效果。主要做∴法是：
1、编制切实可行的检查表
开展岗检的目的∩，是检查各单位对以岗位责任制为核心的各项规章制度ζ 的落实情况，其检查依∴据是各项管理制度。洛阳石化实施QHSE管理体系以后，基本上将各项管理管理制度划入QHSE管理体系作业文件中。而管理体系内审的目的是验证QHSE管理体系的符合性和有效性，有效地保持∏、实施和改进QHSE管理体系，其▃审核的主要依据是质量、环境、职业健康卐安全管理标准、QHSE管理体系文件及QHSE管理体系适用的标准、法律法规和其它要求。因此，两个检查，检查的依据是◆一致的。在开展岗检之前，企业管理部门组织安全环保、机械动力、生产调度、技术质量、计量管理等职能部门管理人▲员，将QHSE管理体系所有作业文件进行分解，查找关键控制点，编制检查条款，制定检查方法，针对每一个单位编制检查表（格式如附件1）。此检查表，一是作为各∑单位开展岗检自查自改的依据，也同时作为管理体系☆内审的审核依据。
2、组织人员进行内审员资格取证培训，为岗检和管理体系内审做好人员准备
为使参与管理体系内审▼的人员具备审核员资质，洛阳石化举办了多期内审员资格取证培训班，由管理√体系认证公司的专家，对从相关职能管理部门抽调业务能力强、专业知识扎实、责任性强的人员进『行集中培训，考核合格㊣ 后取得内审员资格证书。为保证检查验收的效果，在检查验收之前，组织参与检查验收的人员对检查表进行集中学习，保证检查人员对检查表内容熟悉掌握。
3、下发∮专门文件，组织开展岗位责任制大检★查
每年开展两次岗检，已经成为洛阳石化一大管理特色。第一次检查︼一般安排在每年的年初两个月，第二次检查一般安排在7月到8月份。整个检查开展的程序包括以下几个过程：
（1）下发文件，召开动员会，对岗检工作进行安排布置。
每次岗检，都要下发专门的文件，对检查工作进行安排布置，明确检查的时间安〓排，确定检查的重点，提出检查的要求。一般情况下，把整个检查分为宣传动员、自查自改、检查验收、总结评比等四个阶段。在检查活动开始之前，要召开动☉员会，对各单位开展好检查活动进【行广泛的宣传动员。同时，把动员会也作为管理体系内审◢的首次会议。
（2）组织开展宣读发动工作。
广泛深入的宣传发动工作是搞好岗检的基础，宣传发动工作的广度和深度会直接影响◥检查的效果。为此，在检查活动之初，一般安排一周的时间，要求各单位做好↑宣传动员工作。主要做法是，各单位要召开专门会议，对检查工作进行再安排、再布置，充分利用局域网、电视、报纸等多种宣传媒体，开展形式多样的宣传活动。通过宣〒传动员，使职工认识到开▆展岗检是加强基础管理、强化安全生产的需要，是企业各项工作制度化、规格化、标准化管理的保证，是各单位借东风找差距、查隐患、搞整改、夯基础、促提高的平台，进而提高对开展岗检重要性的认识，增强搞好检查的自觉性和自∩我管理的意识，形成人人查隐患找差距、全员齐参与搞整改的良好局面。
（3）组织开∏展自查自改阶段的工作。
自查自ㄨ改阶段是大检查的重要阶段。自查是基础，自查得紧，自查得严，自查得彻底，可以发现许多隐藏得深、危害较大的问题，因此，要求各单位必须高度重视自查工作，且务必抓◆实。主要做法是以统一制定下发检查表为依据，逐项对照检查，对检查发现的问题，建立自查自改问题台帐，逐项制定整改措施，逐项整改。为保证自查自改出实效，企业管理部门要从相关职能专业处室抽调若干名专业管理人员组成日常督查组，一方面对各单位自查自改情况进行督查，另一方面，帮助基层单位发现∑问题，消除隐患，协调解决相关问题。
（4）组织岗检验收和管理体系内审。
检查验收阶段是岗检的重要阶段，主要是检查各单位岗检整个活动的开展情况，同时检查验收结果也是作为管理体系的内审的结果。在这一√阶段，主要是组织内审员按照内部审核的方式对照检查表内容对各单位进行现场检查和审核。在检查时，要坚持管理体系内审的原则，以确保检查的质量，并符合管理体系内审的要求。同时，做好检查记录(记』录格式见附件2)，记下检查中听到、看到的有用的真实信息，这些记录是审↓核员作为编制审核报告的依据，是备忘、核实的依据，也作为查阅、追溯的参考。
（5）做好总结评比工作，形成内部审核报告。
岗检验收结束后，要々组织检查人员对整个工作进行总【结，主要是总结成绩，查找不足，同时，对检查发现的问题进行统计、分析、归纳、评价，确定不合格项（格式见附件3），按照管理体系内审要求形成审核报告。整个工作结束以后，要召开工作总结会，同时作为管理体系内审的末次会议。
（6）对存在的问题和不合格项责令相关部门落实整改☉，并做好监督◤督促。
对检查发现的问题和不合格项，除按照考核标准进行考核外，各责任单位要逐项制定好纠正、预防和改进措施。相关管理部门要做好监督督促工作，整改完成要做好检查验证，确保整改◥到位。
四、岗检和管理体系内审优化整合实施的效果
岗检和管理体系内审优化整合，自2009年7月份实施以来，已经取得了明显效果。
1、检查工作进一步规范，提高了检查效率和检查质量
实施岗检和管理体系内审优化整合以后，对检查过程的每一个阶段都提出了明确的要求，使各项工ㄨ作进一步规范。编制统一的检查表以后，为各单位开展专业基础工作提供了统一、具体的对照检查依据，在自查自改阶段有了明确的自查标准，防止自查的盲目性。在检查验收和管理体系内审阶段，按照检查∩表内容进行检查审核，也减少了检查人员检查的随意性。同时，在检查验收阶段，按照管理体系内审的方式进行检查，使检查方法更加科学，提高了检查效率，检查质量也得到了保证。
2、各单位基础管理工作进一步规范扎实
主要表现在：基础工作进一步增强，受检各单位基础资料比较健全，按照管理制度要求建立了相应的★台账和记录，和以往相比也进一步规范；职工的安全意识进一步增强，防范事故和应急处置的能力进一步提高，现场各类施工作业进一步规范；设备现场管理进一步规范，装置跑冒滴漏得到有效整治，厂区环境¤卫生、绿化工作力度持续增强；各种标准化操作顺利实施，生产操作工艺参数控制在工艺卡片要求之内。
3、整体管理水平有所提升
到目前为止，整合后的检查模式已经实施了两次（分别是第62次和63次岗检），与之前卐传统检查模式相比，检查的问题和不符合项逐步减少，如图所示，反映出洛阳石化整体管理水平的提升。
五、结束语
洛阳石化将岗检与管ζ 理体系内部审核整合，使岗位责任制检查々工作更具针对性，提高了检查与迎检的质量和效率，促进了QHSE管理体系的有效运行。据大多数受检单位反映，这样的岗检与管理体系内审整合，一次性的接受两个内容的检查，减轻了下属单Ψ位不少负担，并且受◥检单位对照检查表，能够查漏补缺，避免检查问题的重复出现，减少新问题的产生。
