为确保融合后的企业综合管理体系符合中石油集团内部控制监督合规性要求，中石油集团公司改革与企业管理部计划对52家推进单位开展体系融合内控合规性检查。庆阳石化作为首批接受检查单位，于2020年10月26日起接受集团检查组∩为期一周的检查。

    10月27日庆阳石化组织召开项目专题汇报会议。会上，中心庆阳石化体系融合项目技术服务组组长王铁庄老师从项目总体情况、内控融合情况、工作亮点∞和下一步计划四个方面就项目建设进展情况向集团检查组进行了专题汇报。

    王铁庄老师表示：庆阳石化公司领导高度重视体系融合项目，且成立了由总经理亲自担任组长的综合管理体系融合领导小组和企管法规处牵头的工作小组。结合公司实际积极落实集团总部相关文件要求，定期组织召开各项沟通和评审会议，以月度例会的方式通报工作进展、计划，确保了项目按照预定计划有序推动。截止目前，技术组联合庆阳石化工作组重点开展了以下几方面工作：

    一是坚持“合并共性要素，保留个性要素”的原则，将现有《QHSE管理〗体系手册》、《测量管理体系手册》、《内控手册》三本手册及新建能源管理体系、廉洁风险防控融合为一本手册，手册以ISO9001的高阶结构为基础，综合考虑了并满足了各专业体系相关要求、安全生产标准化和法律风险防控方面内容、内部管理和外部评审的要求，在手册章节中进行明确索引，实现了各层级文件的有效衔接。

    二是组织开展了制度有效瘦身和针对性评审。围绕公司业务层面风险评价涉及到的283个流程，634个风险、376个重要风险，542个关键控制点的相关内容是否满足适宜、充分、有效，进行了针对性的制度评审。将变更管理、文件记录管理等共性内容集中体现在一项制度中；取消QHSE管理体系程←序文件21个、测量管理体系程序文件20个，并将相关内容分别融入手册或现有相关制№度中，实现了制度的优化、简化，从制度的顶层设计方面避免了两张皮。

    三是规范二级单位操作标准。编制运行部操作手册，将运行部原有较为散乱的相关岗位要求、操作规范、岗位操作卡、应急预案和应急处置卡等文件进行有效梳理，方便基层人员使用。

    四是减轻基层负担。目前庆阳石化正在对各专业基层单位相关记录进行统计和梳理，通过进一步确认取消或合并相关记录，努力实现基层制度层面的减负。 

    庆阳石化企管法规处张小军处长结合公△司实际进行了补充汇报。他表示：庆阳石化融合工作从策划到实施均严格落实集团公司要求。为确保融合工作取得有⊙效成果，公司选择了业内口碑较好的北京三星九千认证中心作为合作伙伴，三星九千也高度重视庆阳石化项目，委派的技术服务团队专业、敬业，沟通交流顺畅，目前各项工作均按计划节点有序实施，各项成果初稿均得到专业部门的高度认可。

    检查组姚经理评价指出：访谈和查阅资料显示庆阳石化公司内控管理基础较好；技术服务团队思路清晰考虑全面，综合管理体系整体框架搭设较好，整体推进和阶段性成果符合集团要求。接下来检查组将依据《中国石油天然气股份有限公司内部控制手册》、《COSO内部控制整▃体框架》和《中央企业全面风险管理指引》要求进行细节检查。

    接下来，三星九千技术服务组将继续遵循“务实求效，减轻基层负担，各部门单位真正做到将体系要求融入业务活动中，切实提升企业管理提质增『效”的要求，结合检查组内控专业方面的意见对融合工作进一步完善、提升，全力推动庆阳石化实现管理体︼系融合工作取得实效。